Jornada fiscal · Etapa 5 de 5
Obrigações¶
Com a competência escriturada, o fechamento confere se está tudo pronto e cada obrigação vira arquivo.
Fechar a competência¶
Conferir, em oito etapas e na ordem, se a competência está pronta para virar arquivo.
SPED Fiscal e Apuração ICMS/IPI¶
EFD-ICMS/IPI por estabelecimento, com a apuração e os ajustes do ICMS e do IPI.
- Obrigações por estabelecimento e perfil
- Contabilista e dados do 0000/0100
- Ajustes da apuração (E111)
- Importação do histórico
- Geração e validação no PVA
SPED Contribuições¶
EFD-Contribuições com a apuração de PIS/COFINS e da CPRB.
- Regime e estabelecimentos (0110/0140)
- Importação do histórico
- Ajustes do Bloco M e CPRB (Bloco P)
- Geração e validação no PVA
EFD-Reinf¶
Retenções sobre serviços tomados e demais eventos da Reinf.
- Contribuinte (R-1000)
- Origem dos dados
- Certificado e transmissão
- Competência-piloto (R-2099/R-4099)
ECD¶
Escrituração Contábil Digital.
- Plano de contas e referencial
- Centros de custo
- Carga dos lançamentos
- Validação no PGE
ECF¶
Escrituração Contábil Fiscal do IRPJ e da CSLL.
- Regime e parâmetros
- Mapeamento referencial
- Adições, exclusões e Parte B
- Validação no PGE
DeRE¶
Declaração de regimes específicos da Reforma Tributária.
- Contribuinte (D-1001)
- Plano de contas comentado (D-1011)
- Credenciais e transmissão
Apuração Assistida CBS/IBS¶
Conferência da apuração pré-montada da CBS e do IBS com a escrituração.
- Acesso à API da CBS
- Regras de conciliação
- Ciclo mensal