Processo · TaxCalculation
Montagem da regra virtual da nota¶
Como a nota do fornecedor vira, em memória, a regra fiscal do item: parâmetros da nota, redução derivada, CST pelo tratamento da natureza e PIS/COFINS sempre presentes.
Etapa: Cálculo InventApps (automático) Cliente e Invent
O que fazer em cada app¶
TaxCalculation
Em elaboração
O que fazer neste app ainda está sendo escrito.
Siga o passo a passo do processo: cada passo traz a entrada, a saída, como saber que deu certo e o que fazer se falhar.
Passo a passo¶
1. Parâmetros da nota¶
Da nota entra só o que é parâmetro de cálculo. ICMS: a alíquota destacada, ou 0 quando a nota não tem ICMS próprio, para o Motor destacar a base. ICMS-ST: alíquota e MVA. FCP e FCP-ST: a alíquota, quando há valor. IPI: a alíquota. Serviço: ISS próprio ou retido e as retenções de CSLL, IR e INSS, com a alíquota derivada de valor ÷ base quando a nota não traz.
Tela: a capturar na DEMO.
2. Redução derivada da base¶
O % de redução do XML vem errado com frequência; a base destacada não. Redução = (1 − base destacada ÷ valor da operação) × 100, com 2 casas. Valor da operação = produto + frete + seguro + outras − desconto, mais o IPI quando a nota o pôs na base do ICMS. No ST, a base cheia é a operação × (1 + MVA).
Tela: a capturar na DEMO.
3. Regra fiscal em memória¶
O Motor monta uma regra de entrada com id reservado (00000000-…-da7a), uma versão aprovada com vigência desde 01/01/2000, consulta à TIPI desligada e templates completos de alíquota, redução e MVA. Ela não é gravada, não registra uso e não aparece na lista de regras.
Tela: a capturar na DEMO.
4. Tratamento fiscal da natureza¶
A natureza do item traz, por imposto, o CST e se toma crédito, no padrão e por regime. O regime vem do request: Real Profit vira real, Simples vira simples e os demais, presumido.
Tela: a capturar na DEMO.
5. CST pelo fluxo da regra da nota¶
O CST é aplicado em cada template, na regra virtual ou na cadastrada, antes do cálculo. Depois do cálculo o Motor reaplica o mesmo fluxo.
Tela: a capturar na DEMO.
6. PIS e COFINS sempre presentes¶
A nota não dá PIS e COFINS: o Motor sempre os inclui. Natureza com crédito no regime: a alíquota da regra, ou 1,65 % e 7,6 %, inclusive quando a regra vem sem alíquota. Sem crédito: alíquota 0.
Tela: a capturar na DEMO.
Validações e o que fazer se falhar¶
| Passo | Validação | Se falhar |
|---|---|---|
| Redução derivada da base | Base destacada maior que zero | Sem redução: o CST decide a base |
| Redução derivada da base | ST com base dupla | Cálculo pela fórmula DIFAL, sem redução derivada |
| Tratamento fiscal da natureza | Natureza com CST e crédito por imposto | Fica o CST do motor ou o destacado na nota |
| CST pelo fluxo da regra da nota | ICMS, ST e FCP: natureza com Tomar crédito usa o CST da nota; sem crédito, o da natureza | Natureza sem CST de ICMS: CST destacado na nota |
| CST pelo fluxo da regra da nota | IPI: CST da natureza | Sem CST na natureza: fica o do motor |
| CST pelo fluxo da regra da nota | PIS/COFINS: CST da natureza no regime da empresa | Sem CST na natureza: fica o do motor |
Resultado esperado¶
- Regra virtual pronta para o cálculo.
Perguntas frequentes¶
Em elaboração
As dúvidas deste processo serão reunidas com o manual do app e com o retorno dos treinamentos.