Documentos Emitidos¶
Em uma frase. A lista das NF-e e NFC-e emitidas pelas empresas da conta — do rascunho à autorização —, com o motivo da rejeição na própria linha, XML, DANFE, e-mail, eventos e ações em massa.
Quem usa: analista fiscal, faturamento, suporte à emissão · Frequência: diária · Pré-requisitos: empresa configurada em Configurações ▸ Emissão (certificado digital, modelo habilitado e série) para que as notas possam ser transmitidas
Para que serve¶
É o painel de acompanhamento da emissão. Toda nota que a empresa emite pelo sistema — enviada pelo ERP por integração, digitada à mão ou importada por arquivo — aparece aqui e percorre o mesmo ciclo:
Recebida → Validada → XML → Enviada → Resultado (Autorizada, Rejeitada, Denegada, Cancelada ou Erro)
A tela responde a perguntas como "a nota do pedido X foi autorizada?", "por que a SEFAZ rejeitou?", "quanto foi autorizado hoje?" e "quais notas preciso cancelar ou reprocessar?". Dela saem as ações que dependem de a nota já existir: reenviar, baixar XML e DANFE, mandar por e-mail, registrar evento (cancelamento, carta de correção, eventos da Reforma Tributária) e inutilizar a numeração de nota rejeitada.
Notas de terceiros não aparecem aqui: ficam em Documentos ▸ Recebidos.
Como chegar¶
- No Hub, abra o app NF-e.
- No menu, abra o grupo Documentos e selecione Emitidos.
Também se chega por:
- Dashboard — o atalho de notas emitidas;
- Gestão de Arquivos — ao abrir as notas geradas por um arquivo, a lista vem filtrada por ele (faixa «Mostrando as notas geradas pelo arquivo …», com Limpar para voltar à lista normal);
- Link direto para uma nota — outro app pode abrir a nota já no detalhe (endereço do tile com o identificador da nota). Se a nota não for encontrada, a tela abre na listagem, sem aviso.
A tela de listagem¶
O título é Notas Fiscais Emitidas e o subtítulo conta os documentos encontrados. Ao entrar, a lista já carrega com o período de emissão de hoje, ordenada pela emissão mais recente.
Indicadores (cards)¶
| Card | O que conta | Clique filtra por |
|---|---|---|
| Total | Todas as notas do período e das empresas escolhidas | limpa o filtro de situação |
| Autorizadas | Situação Autorizada | Autorizada |
| Canceladas | Situação Cancelada | Cancelada |
| Rejeitadas | Rejeitada + Denegada | Rejeitada |
| Com Erro | Erro de Processamento + Sem Emitente (só aparece quando > 0) | Erro de Processamento |
| Processando | Todas as etapas em trânsito — recebida, validação, XML, fila, enviada (só aparece quando > 0) | Enfileirada |
| Valor Autorizado | Soma do valor das notas Autorizadas | — |
Os cards seguem só o período de emissão e as empresas. A aba de modelo (NF-e/NFC-e) e os filtros avançados mudam a lista, mas não os cards. E três cards somam mais de uma situação (Rejeitadas, Com Erro, Processando) enquanto o clique filtra por uma só — o número da lista pode ficar menor que o do card.
Filtros¶
Linha 1 — modelo: abas Todos · NF-e · NFC-e. Trocar de aba já busca.
Linha 2 — empresa e período: seletor de empresas (várias ao mesmo tempo; nenhuma = todas), Emissão de e Emissão até. Empresa e datas só valem depois de Atualizar.
Mais filtros abre o painel Filtros avançados. O número no botão soma os filtros avançados ativos e as situações marcadas.
| Grupo | Filtro | Formato / regra |
|---|---|---|
| Situação | Chips de situação (várias) | Autorizada, Cancelada, Rejeitada, Denegada, Erro de Processamento, Sem Emitente, Enfileirada, Enviada SEFAZ, XML Gerado, XML Assinado, Validada, Pendente de Validação, Recebida, Rascunho, Inutilizada |
| Manifestação do destinatário | Chips (vários) | Ciência da Operação · Confirmação da Operação · Desconhecimento da Operação · Operação não Realizada · Sem manifestação. Vale a manifestação em vigor e funciona com a coluna oculta |
| Operacional | Ambiente | Todos · Produção · Homologação |
| Operacional | Finalidade | 1 — Normal · 2 — Complementar · 3 — Ajuste · 4 — Devolução · 5 — Nota de crédito · 6 — Nota de débito |
| Identificação | Chaves de acesso | Uma ou mais, separadas por vírgula, espaço ou linha. Só conta chave com 44 dígitos; pontuação é ignorada. O contador mostra quantas são válidas |
| Identificação | Número de / Número até | Faixa de número da nota |
| Destinatário e valores | CPF / CNPJ do destinatário | Só números, casamento exato |
| Destinatário e valores | Valor mínimo / máximo (R$) | Faixa do valor total |
| Origem e datas | Origem | Integração · Manual · UPLOAD · SEFAZ |
| Origem e datas | Autorização de / até | Data de autorização na SEFAZ |
| Origem e datas | Recebimento de / até | Data em que a nota entrou no sistema |
Aplicar filtros busca na hora; Limpar zera os avançados e as situações (não mexe em empresa, período nem modelo). Os filtros aplicados aparecem como etiquetas removíveis acima da grade — exceto Origem, Autorização e Recebimento, que só aparecem no número do botão.
O que a lista mostra¶
Use o botão de engrenagem (Configurar colunas visíveis) para ligar e desligar colunas. A escolha fica gravada no navegador.
| Coluna | Conteúdo | Visível por padrão | Ordenável |
|---|---|---|---|
| Modelo | NF-e ou NFC-e; selo H em homologação e selo da contingência (SCAN, SVC-AN, SVC-RS, Offline) quando houver | sim | não |
| Série | 3 dígitos | sim | não |
| Número | 9 dígitos | sim | sim |
| Chave | Chave de acesso com botão de copiar; — enquanto a nota não foi enviada |
sim | não |
| Emitente | Nome e CNPJ | sim | não |
| Destinatário | Nome e CPF/CNPJ (consumidor final quando não há destinatário) | sim | não |
| Status | Selo da situação; indicador girando quando há operação em massa sobre a nota | sim | sim |
| Data de Emissão | DD/MM/AA HH:mm |
sim | sim |
| Data de Autorização | Data da autorização na SEFAZ | não | não |
| Data de Recebimento | Entrada no sistema | não | não |
| Total | Valor total em R$ | sim | sim |
| Origem | Integração, Manual, UPLOAD ou SEFAZ | sim | não |
| Escrita Fiscal | Se o documento já foi registrado na Escrituração Fiscal | sim | não |
| Manifestação do destinatário | A manifestação do cliente em vigor: a última registrada na SEFAZ, pela data e hora do evento, e não a última que chegou. Sem nenhuma, "Sem manifestação" | não | sim (ordem alfabética do texto) |
A manifestação do destinatário chega pela busca automática de documentos na SEFAZ (a SEFAZ distribui ao emitente os eventos 210200, 210210, 210220 e 210240) e não muda a situação da nota: ela continua Autorizada. O histórico completo fica na aba Eventos do detalhe.
Nota Rejeitada, Denegada, com Erro de Processamento ou Sem Emitente aparece destacada, com uma segunda linha trazendo o código e o motivo devolvidos — não é preciso abrir a nota para saber o que houve.
Clicar num título ordena crescente; clicar de novo, decrescente. Fora da ordem padrão aparece Limpar ordenação. A paginação tem tamanho de página selecionável.
Ações por linha¶
Todos os botões ficam visíveis; os que não se aplicam à situação ficam desabilitados. Enquanto a nota está em trânsito (Enfileirada, Enviada SEFAZ) ou sob operação em massa, a coluna de ações mostra só o indicador de processamento.
| Ação | Quando habilita | O que faz |
|---|---|---|
| Olho (Ver detalhes) | sempre | Abre a tela de detalhe (mesmo efeito do clique na linha) |
| Visualizar XML (menu) | conforme o XML | XML de Envio (ou pré-visualização, montada na hora, para nota ainda não assinada) · XML Autorizado (após autorização) · XML de Cancelamento (nota cancelada). Abre em janela com cópia e download |
| Baixar XML autorizado | XML gerado, assinado, enviado, autorizado ou cancelado | Baixa o arquivo direto |
| Visualizar DANFE | Autorizada ou Cancelada | Abre o PDF, com download |
| Enviar por e-mail | Autorizada ou Cancelada | Envia XML + DANFE ao destinatário pelo provedor de e-mail da conta |
| Gerar evento (raio) | Autorizada | Lista os eventos do emitente e abre o assistente já com a nota e o evento escolhidos |
| Inutilizar numeração (raio, na Rejeitada) | Rejeitada | Abre Nova inutilização já preenchida com empresa, modelo, série, o número da nota e o ano da emissão |
| Emitir NF-e | Rascunho, Recebida, Aguardando, Pendente, Validada, XML Gerado, XML Assinado, Rejeitada, Sem Emitente | Dispara (ou refaz) a transmissão |
Seleção e ações em massa¶
A caixa de cada linha marca a nota; a do cabeçalho marca a página. Com a página toda marcada e mais resultados além dela, aparece Selecionar todas as N do filtro: a seleção passa a valer para todo o resultado, e desmarcar uma nota a exclui («menos N»). Trocar filtro ou ordenação limpa a seleção; trocar de página não limpa a seleção total.
Com notas marcadas, surge a faixa de seleção:
| Ação | Regra | O que faz |
|---|---|---|
| Exportar selecionadas | qualquer seleção | Abre Exportar documentos |
| Ações em massa ▸ Criar eventos | qualquer seleção | Abre o assistente de eventos com as notas como alvo |
| Ações em massa ▸ Reprocessar | qualquer seleção | Pede confirmação e reenvia as notas elegíveis |
| Ações em massa ▸ Cancelar documentos | todas as marcadas na página são Autorizadas | Abre o assistente já no cancelamento (110111) |
| Ações em massa ▸ Inutilizar numeração | todas as marcadas na página são Rejeitadas | Pede só a justificativa e inutiliza o número de cada nota |
| Limpar seleção | — | Desmarca tudo |
Toda ação em massa roda em segundo plano: a tela confirma a criação da operação e abre o Centro de Tarefas.
Sub-telas¶
Detalhe da nota (tela cheia)¶
Clicar numa linha abre a nota em tela cheia; a seta Voltar para a lista retorna com filtros, página e resultado preservados.
O cabeçalho fixo traz série/número, selo da situação, modelo, ambiente (Produção/Homologação), contingência, selo de operação em andamento e, quando houver, o selo de Escrita Fiscal. Ações: XML (mesmo menu da linha) e DANFE. Abaixo:
- o ciclo da emissão (Recebida → Validada → XML → Enviada → Resultado);
- o motivo da SEFAZ, em destaque, quando a nota está Rejeitada, Denegada ou com Erro;
- a identificação essencial: natureza da operação, emitente, destinatário, emissão, autorização, valor total e chave de acesso.
Enquanto a nota está em trânsito ou sob operação em massa, a tela se atualiza sozinha a cada 4 s.
| Aba | Conteúdo |
|---|---|
| Cabeçalho | Identificação do documento, emitente, destinatário, documentos referenciados |
| Itens | Linhas da nota; cada item abre as abas de imposto; soma dos itens ao final |
| Totais | Totais da nota, inclusive IBS, CBS e IS da Reforma |
| Transporte | Modalidade de frete, transportador, volumes |
| Pagamento | Formas de pagamento, cobrança e duplicatas |
| Adicionais | Informações complementares e ao fisco |
| Eventos | Linha do tempo da nota e Eventos SEFAZ registrados, com XML e PDF (DACCe da CC-e); em nota Autorizada, botão Novo evento |
| Histórico SEFAZ | Toda interação com a SEFAZ: data, serviço, cStat, motivo, protocolo/recibo e os XMLs de envio e retorno |
Sem o documento completo, as abas de conteúdo mostram «Indisponível sem o documento canônico.» e Itens usa os dados resumidos.
Exportar documentos¶
Escolha o conteúdo do pacote ZIP — XML autorizado, DANFE (PDF), XMLs de eventos, PDF de eventos (DACCe) e Planilha resumo (Excel) — e, se quiser, um e-mail para receber o link. Sem seleção, exporta todo o resultado do filtro. Documentos sem XML autorizado são ignorados e listados no relatório. O pacote sai no Centro de Tarefas.
Centro de Tarefas¶
Botão de lista na barra da grade (o número indica operações em andamento). Mostra as 20 operações em massa mais recentes da conta — exportações, reprocessamentos, cancelamentos, eventos e inutilizações — com progresso, sucesso, falhas e ignoradas, e se atualiza sozinho. Em operação concluída: Baixar ZIP (exportação), Ver detalhes (resultado por documento, com o motivo) e Reexecutar falhas.
Regras de negócio¶
- RN-NFE-001 — A tela mostra só notas emitidas pela conta. Nota de terceiro fica em Documentos ▸ Recebidos. Exceção: a lista vinda da Gestão de Arquivos mostra tudo o que o arquivo gerou.
- RN-NFE-002 — O período padrão é hoje, pela data de emissão. Nota de outro dia só aparece ajustando as datas.
- RN-NFE-003 — Evento só em nota Autorizada. Cancelamento e carta de correção são recusados em qualquer outra situação.
- RN-NFE-004 — Nota rejeitada não consumiu o número na SEFAZ. A única ação fiscal sobre ela é inutilizar a numeração — ou corrigir e reenviar.
- RN-NFE-005 — Inutilização em massa usa um número por nota. Cada documento rejeitado vira uma faixa de um número só: números intermediários nunca são atingidos.
- RN-NFE-006 — Operação em massa revalida documento a documento. O que não for elegível é ignorado com motivo, sem abortar o resto.
- RN-NFE-007 — Reprocessar ignora nota Autorizada, Cancelada, Denegada ou em trânsito.
- RN-NFE-008 — Limites por operação: até 2.000 documentos por operação fiscal em massa e até 10.000 por exportação. Acima disso a operação é recusada e é preciso refinar o filtro.
- RN-NFE-009 — Desmarcado não entra. Em "todas do filtro", as notas desmarcadas são excluídas da operação — inclusive do cancelamento.
- RN-NFE-010 — Justificativa de cancelamento e de inutilização: 15 a 255 caracteres. Carta de correção: 15 a 1.000 caracteres.
- RN-NFE-011 — E-mail só de nota Autorizada ou Cancelada. A nota cancelada segue com o XML do cancelamento, o XML autorizado e o DANFE com tarja.
- RN-NFE-012 — O pacote exportado fica disponível por 7 dias. Cada download gera um link novo, válido por 24 h.
O que esta tela não faz¶
- Não cria nem edita nota. A nota chega pela integração do ERP, pelo cadastro manual ou por arquivo; aqui se acompanha e se age sobre ela.
- Não mostra notas de terceiros. Isso é Documentos ▸ Recebidos.
- Não inutiliza faixa arbitrária. Daqui só se inutiliza o número de nota rejeitada; faixa livre é na tela Inutilização por Faixa.
- Não bloqueia cancelamento fora do prazo. Quem recusa o cancelamento tardio é a SEFAZ, com o motivo no retorno.
- Não salva visões de filtro. Os filtros valem para a sessão.
Erros e mensagens¶
| Mensagem | Quando aparece | O que fazer |
|---|---|---|
| Linha vermelha com código e motivo | A SEFAZ rejeitou ou houve erro no processamento | Corrija a origem do dado e use Emitir para reenviar, ou inutilize o número |
| «Não foi possível carregar as notas fiscais.» (com código técnico) | Falha na busca | Tente Atualizar; persistindo, envie o código ao suporte |
| «Selecione apenas documentos autorizados» | Tentou cancelar em massa com nota não autorizada marcada | Filtre por Autorizada antes de selecionar |
| «Selecione apenas documentos rejeitados» | Tentou inutilizar em massa com nota não rejeitada marcada | Filtre por Rejeitada |
| «A seleção corresponde a N notas, acima do limite de 2000 por lote. Refine os filtros.» | Seleção "todas do filtro" grande demais | Estreite período ou filtros |
| «Justificativa deve ter entre 15 e 255 caracteres» | Botão de inutilizar em massa desabilitado | Complete a justificativa |
| «Esta exportação expirou e o pacote foi removido. Dispare uma nova.» | Pacote com mais de 7 dias | Exporte de novo |
| «A exportação ainda está em processamento. Aguarde a conclusão.» | Download antes do fim | Aguarde no Centro de Tarefas |
| «Não foi possível enviar o e-mail.» / motivo do provedor | Provedor de e-mail indisponível ou falha | Verifique o provedor de e-mail da conta no Hub |
| «DANFE disponível apenas para NF-e autorizada, cancelada ou recebida (com XML completo).» | DANFE pedido no detalhe de nota sem autorização | O DANFE só existe depois da autorização |
Relação com a NF-e / SEFAZ / EFD¶
| O que a tela mostra ou dispara | Na NF-e / SEFAZ | Na EFD-ICMS/IPI |
|---|---|---|
| Nota Autorizada | Protocolo de autorização; XML nfeProc |
Registro C100 de emissão própria, situação 00 |
| Nota Cancelada (evento 110111) | Evento de cancelamento registrado | C100 com COD_SIT = 02, preenchendo só identificação e a chave da NF-e [Guia Prático EFD-ICMS/IPI 3.2.3, p. 63] |
| Nota Denegada | Retorno de denegação | Desde 01/12/2021 deixa de ser obrigatória a informação de documento denegado; o código 04 foi descontinuado em 2023 [Guia Prático EFD-ICMS/IPI 3.2.3, p. 63] |
| Nota Inutilizada | Inutilização homologada (cStat 102) | Idem: o código 05 foi descontinuado em 2023 [Guia Prático EFD-ICMS/IPI 3.2.3, p. 63] |
| Carta de correção (110110) | Evento registrado; DACCe em PDF | Não altera valores escriturados |
| Coluna Escrita Fiscal | — | Mostra se o documento já foi registrado no app de Escrituração Fiscal, de onde saem os registros da EFD |
| Coluna Manifestação do destinatário | Eventos 210200/210210/210220/210240 do destinatário, distribuídos ao emitente pela busca por NSU (NT 2014.002); vale a última conclusiva registrada (NT 2020.001) | Não altera o que é escriturado |
Perguntas frequentes¶
Cliquei em Emitir e nada mudou. A transmissão é em segundo plano: a linha passa por Enfileirada e Enviada SEFAZ e para no resultado. Se a nota estava em Rascunho, Pendente de Validação ou Sem Emitente, o pedido é aceito mas não avança — resolva antes a pendência (cadastro do emitente, validação).
O card diz 5 rejeitadas, mas o filtro mostra 3. O card soma Rejeitadas e Denegadas; o clique filtra só as Rejeitadas. Marque também Denegada em Mais filtros ▸ Situação.
Troquei para NFC-e e os cards não mudaram. Os cards seguem período e empresas, não o modelo.
Posso cancelar depois de 24 horas? O sistema envia; a SEFAZ decide. Fora do prazo da UF, o evento volta Rejeitado com o motivo.
A nota rejeitada precisa ser inutilizada? Se o número não será reaproveitado numa nova tentativa, sim — número pulado sem inutilização vira furo de numeração. Use o raio da linha ou a ação em massa.