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Jornada fiscal · Etapa 2 de 5

Entradas

Os documentos que a empresa recebe: captura na SEFAZ e por e-mail, validação, recepção e o tratamento de cada tipo de operação até o lançamento no ERP.

Ver no mapa interativo

Captura de documentos

Cada tipo de documento chega por um canal próprio (SEFAZ, Ambiente Nacional ou e-mail) e termina no documento fiscal. NF-e, NFS-e e CT-e passam por uma decisão de evento: o cancelamento vinculado leva à caixa de cancelamento do próprio documento, a carta de correção da NF-e segue para a nota recebida e o desacordo do CT-e é registrado na SEFAZ e encerra o fluxo.

  1. Captura NF-e na SEFAZInventApps (automático)
  2. Captura NFS-e no Ambiente NacionalInventApps (automático)
  3. Captura CT-e na SEFAZInventApps (automático)
  4. Captura por e-mailInventApps (automático)
  5. Houve evento?InventApps (automático)
  6. NF-e canceladaInventApps (automático)
  7. NFS-e recebidaInventApps (automático)
  8. CT-e recebidoInventApps (automático)
  9. Água, energia e telefone recebidosInventApps (automático)
  10. NF-e recebidaInventApps (automático)
  11. Houve cancelamento?InventApps (automático)
  12. Houve cancelamento?InventApps (automático)
  13. CiênciaInventApps (automático)
  14. NFS-e canceladaInventApps (automático)
  15. CT-e canceladoInventApps (automático)
  16. ManifestaçãoCliente
  17. Desacordo?Cliente
  18. Documento fiscalCliente e Invent

O que fazer em cada app

Inbound

Feita uma vez por empresa, na implantação. Cada canal de captura tem a sua tela; todas exigem a empresa cadastrada e, nas capturas na SEFAZ e no Ambiente Nacional, o certificado digital A1 ativo no cadastro da empresa.

NF-e — app NF-e › Configurações › Recebimento

  1. Clique em Novo recebedor e escolha a empresa (matriz ou filial).
  2. Ligue Captura automática ativa. Sem certificado ativo, a captura não liga.
  3. Escolha o Ambiente SEFAZ da captura: Produção para operar, Homologação só para testes. Cada ambiente tem o seu próprio ponto de leitura (NSU).
  4. Deixe Usar Escrituração Fiscal ligado para que as notas recebidas sigam para a escrituração.
  5. Clique em Salvar configurações. A consulta roda a cada 60 minutos (regra da SEFAZ, não editável); a Ciência da Operação é dada sozinha em cada resumo para liberar o XML completo.

CT-e — app CT-e › Configurações › Recebimento

  1. Novo recebedor, escolha a empresa e confira o Certificado de DF-e exibido.
  2. Ligue Captura automática ativa, escolha o Ambiente SEFAZ da captura e mantenha Usar Escrituração Fiscal ligado.
  3. Salvar configurações. O intervalo também é fixo em 60 minutos.

NFS-e de terceiros — app NFS-e › Configurações › Recebimento

  1. Novo recebedor e escolha a empresa. Ligue Captura de DF-e habilitada e Usar Escrituração Fiscal.
  2. Em Parâmetros de captura, confira o CNPJ consultado, escolha o Tipo de cursor (NSU ou data/hora), o Intervalo entre ciclos (15, 30, 60, 120 ou 240 minutos) e o Ambiente da captura.
  3. Salvar. Só chegam as NFS-e de municípios que aderiram ao padrão nacional (ADN).

E-mail — app Buscadores

  1. No Hub, em Administração › Gestão › Provedores de e-mail, cadastre a caixa (Microsoft 365 ou Gmail) e autorize o acesso.
  2. No Buscadores, em Configurações de Captura de Documentos no E-mail, clique em Nova configuração e preencha: Provedor de e-mail, E-mail monitorado, Intervalo de captura (10, 30 ou 60 minutos), Modelos fiscais aceitos, Pastas de e-mail monitoradas (vazio = só a Caixa de Entrada), Remetentes aceitos e Marcar e-mail como lido.
  3. Ligue Captura automática ativa e salve. O Buscadores lê anexos XML e encaminha NF-e, CT-e, NFS-e do padrão nacional, NFCom e MDF-e ao app de cada modelo.

Para o documento seguir ao processo do ERP: na Escrituração Fiscal › Empresas › Configuração por Empresa, ligue Iniciar o processo quando o documento chegar. A NF-e, o CT-e e a NFS-e capturados ganham sozinhos o processo da empresa (veja Recepção de Documentos Fiscais).

A captura roda sozinha; a rotina é acompanhar, conferir e manifestar.

  1. Confira que a captura está rodando. Nas telas de Recebimento de cada app, use os cartões Ativas, Bloqueadas e Com erro. Na empresa, Status da captura mostra o último NSU, a última consulta, a próxima e o Último erro; Ver envio e Ver retorno abrem o XML trocado com a SEFAZ.
  2. Veja o que chegou em Documentos › Recebidos de cada app. Na NF-e, a lista abre com as notas emitidas hoje: amplie o período de emissão ou filtre por Recebimento em Mais filtros. A coluna Escrita Fiscal mostra se a nota já foi para a escrituração.
  3. Nota só com resumo (selo Resumo): aguarde a ciência automática ou use Consultar na SEFAZ e Atualizar no sistema. A mesma chave só pode ser consultada de novo após 5 minutos.
  4. Manifeste as NF-e pelo menu de eventos da linha: Confirmação da Operação, Desconhecimento da Operação ou Operação não Realizada (esta exige justificativa de 15 a 255 caracteres). Prazo: 90 dias da autorização; a Ciência vale até 10 dias.
  5. CT-e em desacordo: no menu da linha, Contestar prestação de serviço, com observação de 15 a 255 caracteres, em até 45 dias da autorização. O CT-e contestado não segue para o pagamento.
  6. Cancelamentos do fornecedor chegam como evento e marcam o documento como Cancelado; não há ação a fazer.
  7. E-mail: em Histórico de Captura de Documentos, as linhas com Falha trazem o motivo (por exemplo, falha de autenticação no provedor ou modelo não reconhecido no anexo).
  8. Nota que não chegou: confira o Último erro e se o CNPJ está Bloqueado (consumo indevido, cStat 656). O bloqueio se desfaz sozinho em uma hora; Disparar agora é recusado enquanto durar e também na hora seguinte a uma resposta "nenhum documento" (cStat 137).

Ver o processo no app Inbound · Segue para: Recepção de Documentos Fiscais

Validação do documento capturado

Sequência de verificações antes da escrituração. Cada falha tem um destino definido.

  1. Situação na SEFAZInventApps (automático)
  2. Destinatário do clienteInventApps (automático)
  3. DuplicidadeInventApps (automático)
  4. Vínculo de cadastrosCliente e Invent

O que fazer em cada app

Inbound
  1. Empresas da conta cadastradas no Master Data: a validação de destinatário só aceita documento em que o CNPJ do destinatário ou do tomador é uma empresa cadastrada.
  2. Usar Escrituração Fiscal ligado no Recebimento de cada app de captura: sem ele o documento não chega à Escrituração Fiscal nem ganha processo.
  3. Cadastros vindos do ERP: com o conector ligado, fornecedores, produtos e unidades chegam sozinhos ao Master Data.

As verificações são automáticas e acontecem nesta ordem; o que fazer em cada falha:

  1. Situação na SEFAZ — documento cancelado sai do fluxo como cancelado e não é escriturado. Nada a fazer.
  2. Destinatário do cliente — documento de CNPJ que não é empresa da conta é marcado como não pertencente. Se for uma filial nova, cadastre a empresa e capture de novo.
  3. Duplicidade — o mesmo documento recebido por dois canais (por exemplo, SEFAZ e e-mail) é reconhecido pela chave de acesso e não entra duas vezes. Nada a fazer.
  4. Cadastros — no fluxo com o ERP, o fornecedor é tratado na primeira etapa do processo, Validar parceiro: sem cadastro, a tarefa pede para cadastrar, buscar no ERP ou escolher o participante. Produto e unidade são resolvidos no Vincular pedido de compra, que grava no item o produto da linha do pedido.

Ver o processo no app Inbound · Segue para: Dados mestres

Recepção de Documentos Fiscais

O documento recebido ganha o processo da Escrituração Fiscal e passa pelas áreas na ordem: Compras valida o parceiro e vincula o pedido, Logística confere e lança a entrada, e o Fiscal lança a fatura e escritura por último, com os valores confirmados pelo ERP. Serviço (NFS-e) e Transporte (CT-e) seguem as mesmas etapas, sem a entrada de mercadoria.

  1. Qual processo?InventApps (automático)
  2. Validar parceiroInventApps (automático)
  3. Vincular pedido de compraInventApps (automático)
  4. Aprovar divergência do pedidoCliente
  5. O pedido exige entrada?InventApps (automático)
  6. Contagem cega do recebimentoCliente
  7. Lançar Entrada de Mercadoria (MIGO)Cliente
  8. Lançar Fatura do Fornecedor (MIRO)Cliente
  9. EscrituraçãoInventApps (automático)

O que fazer em cada app

Inbound

Feita uma vez por empresa, na Escrituração Fiscal › Empresas, no editor Configuração por Empresa, com o cliente.

  1. Aba Geral — ligue Integrar com o ERP por etapas (o recebimento vai ao ERP pelas etapas Vincular pedido, Entrada de Mercadoria e Fatura do Fornecedor, com a fatura pelo preço líquido do motor de cálculo) e Iniciar o processo quando o documento chegar (todo documento de entrada da empresa, venha do upload, da SEFAZ ou do ADN, ganha sozinho o seu processo).
  2. Aba Processos — sem configurar nada, a NF-e de compra (CFOP em grupo de operação de compra) segue Compra de Material, a NFS-e segue Serviço e o CT-e e o CT-e OS seguem Transporte. Remessas (industrialização, depósito, comodato, conserto, demonstração) e outros grupos ficam sem processo até a empresa apontá-los para um. Para mudar, crie uma linha por modelo, operação e grupos de operação; a mais específica vence.
  3. Aba Validação pedido × nota — as tolerâncias por modelo (NF-e, CT-e, NFS-e): para cada critério, Validar, Não considerar ou Tolerância com % aceito e Teto (R$). Outro fornecedor, linha sem par e saldo do pedido sempre bloqueiam.
  4. Aba Impostos do pedido — o que conferir de imposto entre a nota e o pedido.
  5. Responsáveis por etapa — quem responde por cada etapa, por área (Compras, Logística, Fiscal), as alçadas de aprovação da divergência e quais empresas e modelos cada pessoa vê. Quem vinculou a nota não aprova a própria divergência.
  6. SLA — prazo de cada etapa, geral ou por empresa. Padrões: validar parceiro e vincular pedido 8 h; aprovar divergência, contagem e fatura 24 h; lançar entrada 8 h; escrituração 24 h.
  7. No Conector S/4 — os serviços de escrita (pedido de compra, MIGO e MIRO) e, se o cliente usa condição de pagamento parcelada, o plano de parcelas de cada condição, cadastrado pela Invent (o S/4 não expõe esse plano por API).

O documento chega e o processo anda sozinho até a primeira tarefa de uma pessoa. As tarefas aparecem em Minhas Pendências; o andamento, em Processos e no trilho do documento.

Compra de Material (NF-e)

  1. Validar parceiro (Compras) — o emitente é procurado no cadastro de participantes. Sem cadastro, a tarefa pede para cadastrar, buscar no ERP ou escolher o participante certo.
  2. Vincular pedido de compra (Compras) — cada item da nota é casado com a linha do pedido (pelo número informado na nota ou pelos pedidos abertos do fornecedor) e comparado em quantidade, preço, unidade e impostos. Tudo dentro das tolerâncias: vincula e sela sozinho. Com divergência, o comprador aceita com justificativa, ajusta ou reconsulta o pedido. O vínculo grava no item o pedido, a linha, o produto, a utilização e a natureza da operação.
  3. Aprovar divergência do pedido (Compras, só quando houve divergência aceita) — outra pessoa aprova pela alçada. Reprovada, volta para o vínculo.
  4. Verificar a entrada de mercadoria (Logística, automático) — material sem controle de estoque, ou entrada já lançada no ERP, vai direto para a fatura.
  5. Contagem cega do recebimento (Logística) — quem recebe informa as quantidades sem ver a nota; só entram as linhas que dão entrada no estoque.
  6. Tratar divergência da contagem (só quando a contagem não bate) — recontar, lançar a quantidade contada (o ERP bloqueia o pagamento da diferença) ou recusar.
  7. Lançar Entrada de Mercadoria (Logística) — a pessoa confere a prévia e confirma; o InventApps cria a MIGO no S/4. A tarefa conclui quando o ERP confirma.
  8. Lançar Fatura do Fornecedor (Fiscal) — a pessoa confere os valores líquidos calculados pelo motor e confirma; o InventApps cria a MIRO ligada ao pedido e à entrada.
  9. Escrituração (Fiscal) — espera o ERP confirmar a fatura e escritura com os valores lançados (o ajuste manual sempre vence). Sobrando pendência de CFOP, natureza, produto ou data, abre a tarefa para resolver e reescriturar.

Serviço (NFS-e) e Transporte (CT-e) — as mesmas etapas sem entrada de mercadoria: validar parceiro → vincular pedido → (aprovar divergência) → lançar fatura → escrituração.

Quando algo sai do caminho

  • Lançado direto no ERP (MIGO ou MIRO feita no S/4): use Verificar status no ERP no documento. A etapa fica Conciliado — lançado direto no ERP e o processo segue.
  • Estornado no ERP: a verificação reabre o processo na etapa estornada para lançar de novo.
  • Falha de comunicação com o ERP: a etapa tenta de novo sozinha; esgotadas as tentativas, aparece Tentar novamente.
  • Sem processo (grupo de operação sem processo, ou itens de grupos diferentes na mesma nota): filtre Sem processo em Documentos e escolha o processo, ou use as etapas avulsas no documento — Vincular pedido, Entrada de Mercadoria e Fatura do Fornecedor, que são as mesmas etapas do processo completo.
  • Parcelas da nota diferentes da condição de pagamento do pedido: vira divergência do vínculo; o comprador troca a condição no pedido ou a alçada aprova.
Escrituração Fiscal

Em elaboração

O que fazer neste app ainda está sendo escrito.

Siga o passo a passo do processo: cada passo traz a entrada, a saída, como saber que deu certo e o que fazer se falhar.

Ver o processo no app Escrituração Fiscal · Segue para: Lançamento e conciliação no ERP · Também participam: Inbound

Compras de mercadoria

Compras para revenda ou industrialização, no processo Compra de Material: captura, parceiro e pedido de compra, conferência física, entrada (MIGO) e fatura (MIRO) lançadas no ERP e, por último, a escrituração com os valores que o ERP confirmou.

  1. Captura e validaçãoInventApps (automático)
  2. Parceiro e pedido de compraInventApps (automático)
  3. Conferência físicaCliente
  4. Entrada de mercadoria (MIGO)Cliente
  5. Cálculo dos tributosInventApps (automático)
  6. Fatura do fornecedor (MIRO)Cliente
  7. Escrituração FiscalInventApps (automático)

O que fazer em cada app

Inbound

A compra de mercadoria segue o processo Compra de Material e usa a configuração de três processos, sem nada próprio:

  1. Captura de documentos — NF-e da empresa compradora em Configurações › Recebimento do app NF-e, com Usar Escrituração Fiscal ligado.
  2. Recepção de Documentos Fiscais — na Configuração por Empresa da Escrituração Fiscal: Integrar com o ERP por etapas e Iniciar o processo quando o documento chegar ligados, tolerâncias da Validação pedido × nota para NF-e, responsáveis, alçadas e SLA.
  3. Lançamento e conciliação no ERP — serviços de pedido de compra, MIGO e MIRO no Conector S/4.

O CFOP do emitente precisa cair num grupo de operação de compra no Master Data; senão a nota fica sem processo.

  1. Nota chegou? Confira em Documentos › Recebidos do app NF-e (filtre pelo CNPJ do fornecedor em Mais filtros) e, na Escrituração Fiscal, que o documento ganhou o processo Compra de Material.
  2. Compras — validar o parceiro e vincular o pedido; com divergência, a alçada aprova.
  3. Logística — a contagem cega, quando o material controla estoque, e a confirmação da entrada (MIGO).
  4. Fiscal — a confirmação da fatura (MIRO) com o preço líquido do motor de cálculo.
  5. Escrituração — acontece por último, com os valores que o ERP lançou. A nota só fica escriturada quando a fatura vigente está confirmada pelo ERP.
  6. Acompanhe pelo trilho do documento e em Processos; o passo a passo de cada etapa está em Recepção de Documentos Fiscais.
Escrituração Fiscal

Em elaboração

O que fazer neste app ainda está sendo escrito.

Siga o passo a passo do processo: cada passo traz a entrada, a saída, como saber que deu certo e o que fazer se falhar.

Ver o processo no app Escrituração Fiscal · Segue para: Recepção de Documentos Fiscais, Lançamento e conciliação no ERP · Também participam: Inbound

Transferências entre estabelecimentos

Transferências recebidas de outros estabelecimentos do mesmo grupo. Como origem e destino têm a mesma raiz de CNPJ, a entrada pode ser gerada a partir da saída, sem esperar a captura.

  1. Faturamento na origemCliente
  2. Saída pelo OutboundInventApps (automático)
  3. Entrada gerada a partir da saídaInventApps (automático)
  4. Captura reconhecida como duplicadaInventApps (automático)
  5. Escrituração no destinoCliente e Invent

O que fazer em cada app

Inbound
  1. Mantenha a captura de NF-e ligada também no estabelecimento de destino: é ela que reconhece a nota de transferência quando chega pela SEFAZ.
  2. A transferência não é compra: o grupo de operação dela não segue Compra de Material por padrão. Se a empresa quiser um processo para transferências, aponte o grupo na aba Processos da Configuração por Empresa.
  1. Nada a lançar à mão. Com a NF-e de transferência autorizada, a entrada do destino é gerada a partir da própria saída.
  2. Captura duplicada é esperada: quando a mesma chave chega pela SEFAZ, o Inbound reconhece a nota e não cria uma segunda entrada. No app NF-e, o mesmo XML aparece em Emitidos (na origem) e em Recebidos (no destino).
  3. Confira no destino que a nota aparece em Documentos › Recebidos com a coluna Escrita Fiscal marcada.
Escrituração Fiscal

Em elaboração

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Outbound NF-e / NFC-e

Em elaboração

O que fazer neste app ainda está sendo escrito.

Em elaboração

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Ver o processo no app Escrituração Fiscal · Também participam: Inbound, Outbound NF-e / NFC-e

Devoluções de venda

Devoluções de clientes. A nota de entrada é de emissão própria: o ERP gera, o InventApps emite pelo Outbound e escritura como entrada.

  1. NF-e de entrada própriaCliente
  2. Autorização pelo OutboundInventApps (automático)
  3. Escrituração como entradaCliente e Invent

O que fazer em cada app

Inbound

Nenhuma. A devolução de venda é nota de emissão própria: não passa pela captura do Inbound. Quem participa é o app de emissão (Outbound NF-e) e a Escrituração Fiscal.

  1. Não espere a nota na captura. A NF-e de devolução é gerada pelo ERP e autorizada pelo Outbound; ela aparece em Documentos › Emitidos do app NF-e, não em Recebidos.
  2. Se o cliente também emitir uma nota de devolução contra a empresa, ela chega pela captura como qualquer nota recebida; trate-a em Documentos › Recebidos e não a escriture em duplicidade.
Escrituração Fiscal

Em elaboração

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Outbound NF-e / NFC-e

Em elaboração

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Em elaboração

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Uso e consumo e ativo imobilizado

Compras para uso e consumo e para o ativo imobilizado (CFOP 1556/2556 e 1551/2551). Nas compras interestaduais, a escrituração gera o DIFAL de entrada; o ativo alimenta o CIAP.

  1. Captura e validaçãoInventApps (automático)
  2. Classificação da compraCliente e Invent
  3. Compra interestadualInventApps (automático)
  4. DIFAL de entradaInventApps (automático)
  5. Escrituração FiscalCliente e Invent

O que fazer em cada app

Inbound
  1. Usa a mesma captura de NF-e da Captura de documentos, com Usar Escrituração Fiscal ligado.
  2. Com pedido no ERP: se o CFOP do emitente cai num grupo de operação de compra, a nota segue Compra de Material; material sem controle de estoque pula a contagem e vai direto para a fatura.
  3. Sem pedido no ERP: aponte o grupo de operação dessas compras para nenhum processo na aba Processos da Configuração por Empresa, para que a nota não fique esperando pedido.
  1. Confira a nota em Documentos › Recebidos do app NF-e e o processo que ela ganhou na Escrituração Fiscal.
  2. Classificação — a utilização gravada no item pelo vínculo com o pedido (ou pelo cadastro do produto) define uso e consumo (CFOP 1556/2556) ou ativo imobilizado (CFOP 1551/2551).
  3. Compra de outra UF gera o DIFAL de entrada na escrituração; o ativo segue para o CIAP.
Escrituração Fiscal

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Serviços tomados e retenções

NFS-e de serviços contratados, com as retenções que seguem para a EFD-Reinf.

  1. Captura da NFS-eInventApps (automático)
  2. Fato gerador da retençãoCliente e Invent
  3. Cálculo das retençõesInventApps (automático)
  4. ERP · Retenções com fato gerador no pagamento (alternativa)Cliente
  5. Escrituração FiscalCliente e Invent
  6. EFD-ReinfCliente e Invent

O que fazer em cada app

Inbound
  1. Captura de NFS-e no app NFS-e, em Configurações › Recebimento, como na Captura de documentos: só chegam as notas de municípios no padrão nacional (ADN).
  2. Municípios fora do ADN: o prestador precisa enviar o XML do padrão nacional para uma caixa monitorada pelo Buscadores; layout municipal próprio não é lido.
  3. Usar Escrituração Fiscal ligado. A NFS-e ganha o processo Serviço: validar parceiro, vincular pedido, (aprovar divergência), lançar fatura no ERP e escrituração — sem entrada de mercadoria.
  4. Pedido de serviço rateado em vários centros de custo: a fatura reparte o valor na proporção do pedido. O pedido de serviço não deve esperar entrada de mercadoria.
  1. Confira a NFS-e em Documentos › Recebidos do app NFS-e. A situação mostra Recebida, Evento ou XML não lido; filtre por Papel (Tomador, Intermediário, Destinatário).
  2. XML não lido: o arquivo chegou mas não pôde ser interpretado. Peça ao prestador o XML do padrão nacional e envie pela Gestão de Arquivos.
  3. Acompanhe o processo Serviço na Escrituração Fiscal: vínculo com o pedido, aprovação da divergência, Lançar Fatura do Fornecedor (MIRO) e escrituração com as retenções.
  4. Nota que não chegou: confira Status da captura e o Último erro. Depois de esvaziar a fila, o ADN impõe uma pausa de 1 hora, que vale mais que o intervalo configurado.
Escrituração Fiscal

Em elaboração

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Lançamento e conciliação no ERP

No processo da Escrituração Fiscal, a entrada (MIGO) e a fatura (MIRO) são etapas lançadas no ERP pelo Conector depois da conferência de uma pessoa. O ERP confirma, a escrituração usa os valores lançados e a verificação de status concilia o que foi feito direto no ERP.

  1. Conferir a prévia e confirmarCliente
  2. Lançamento no ERPInventApps (automático)
  3. Confirmação do ERPInventApps (automático)
  4. Verificar status no ERPInventApps (automático)
  5. Escrituração com os valores lançadosInventApps (automático)
  6. Conciliação mensalCliente e Invent

O que fazer em cada app

Inbound
  1. No Conector S/4 › Acordos de Comunicação, configure os serviços de escrita: Pedido de compra, Documento de material (MIGO) e Fatura de fornecedor (MIRO).
  2. Informe o Campo da chave de acesso — MIGO e — MIRO: o campo do S/4 em que a chave da nota é gravada, que liga o lançamento ao documento.
  3. Na Escrituração Fiscal › Empresas › Configuração por Empresa, ligue Integrar com o ERP por etapas: é o que faz o processo lançar a MIGO e a MIRO. Desligado, a integração continua pela Escrituração ERP.

No fluxo com o S/4, o lançamento faz parte do processo: a MIGO e a MIRO são as etapas Lançar Entrada de Mercadoria e Lançar Fatura do Fornecedor, e a escrituração vem depois da confirmação do ERP.

  1. Acompanhe o lançamento no trilho do documento: Entrada lançada no ERP, Fatura lançada no ERP ou Recusada pelo ERP. O mapa de relações mostra a MIGO e a MIRO; enquanto o ERP não confirma, o selo é Gravado · aguardando ERP. A etapa já traz o link para o documento no ERP.
  2. No Conector S/4 › Execuções, veja Concluídas, Falharam, Processando e Pendentes; o detalhe mostra o Documento de material (MIGO) e a Fatura (MIRO).
  3. Recusada pelo ERP: leia o motivo no detalhe da execução, corrija a causa (no ERP ou no documento) e use Tentar novamente na etapa (ou Reenfileirar no conector).
  4. Lançamento feito direto no S/4: Verificar status no ERP no documento concilia (Conciliado — lançado direto no ERP). Estorno no ERP reabre o processo na etapa; estorno seguido de novo lançamento refaz a escrituração. A verificação também roda sozinha a cada 5 minutos.
  5. Conciliação mensal: confronte o escriturado com o lançado, inclusive notas lançadas direto no ERP.
Escrituração Fiscal

Em elaboração

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Conector SAP S/4HANA

Em elaboração

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