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Jornada fiscal · Etapa 4 de 5

Cálculo

O Motor de Cálculo define os tributos de cada item; o WorkIA confere, diagnostica e propõe regras com aprovação.

Ver no mapa interativo

Cálculo dos tributos (visão geral)

Do request do ERP à resposta por item. No modo regra da nota, a ordem é sempre a mesma: nota do fornecedor, regra interna do tenant e, por último, o provedor configurado.

  1. Request S4 ao MotorCliente
  2. Natureza, CFOP e tratamento fiscalInventApps (automático)
  3. Espelho ligado? Qual processo?InventApps (automático)
  4. Busca da nota do fornecedorInventApps (automático)
  5. Achou a nota?InventApps (automático)
  6. Regra virtual da notaInventApps (automático)
  7. Regra interna do tenantCliente e Invent
  8. Provedor configuradoExterno
  9. Cálculo dos tributosInventApps (automático)
  10. Conclusão da regra da notaInventApps (automático)
  11. Resposta ao ERPInventApps (automático)

O que fazer em cada app

TaxCalculation

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Siga o passo a passo do processo: cada passo traz a entrada, a saída, como saber que deu certo e o que fazer se falhar.

Conector SAP S/4HANA

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Ver o processo no app TaxCalculation · Segue para: Busca da nota do fornecedor, Montagem da regra virtual da nota, Cálculo dos tributos por item, Simular no motor de cálculo · Também participam: Conector SAP S/4HANA

Busca da nota do fornecedor

Dois passos com custo limitado, direto no banco da Escrituração Fiscal. Sem limite de tempo na consulta; falha ou ausência de nota levam ao fluxo normal.

  1. Chave de busca do itemInventApps (automático)
  2. Passo 1 · últimas 50 notasInventApps (automático)
  3. Casou algum item?InventApps (automático)
  4. Passo 2 · busca pelo códigoInventApps (automático)
  5. Escolha do item escrituradoInventApps (automático)
  6. Falha ou nenhuma notaInventApps (automático)

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Montagem da regra virtual da nota

Como a nota do fornecedor vira, em memória, a regra fiscal do item: parâmetros da nota, redução derivada, CST pelo tratamento da natureza e PIS/COFINS sempre presentes.

  1. Parâmetros da notaInventApps (automático)
  2. Redução derivada da baseInventApps (automático)
  3. Regra fiscal em memóriaInventApps (automático)
  4. Tratamento fiscal da naturezaCliente e Invent
  5. CST pelo fluxo da regra da notaInventApps (automático)
  6. PIS e COFINS sempre presentesInventApps (automático)

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Cálculo dos tributos por item

A mesma sequência de cálculo vale para a regra virtual, a regra interna e a regra do provedor. O que muda é de onde vêm alíquota, redução, MVA e CST.

  1. Preço base (gross-up)InventApps (automático)
  2. ICMS e FCPInventApps (automático)
  3. ICMS-STInventApps (automático)
  4. DIFAL de compraInventApps (automático)
  5. IPIInventApps (automático)
  6. PIS e COFINSInventApps (automático)
  7. Reforma: CBS, IBS e ISInventApps (automático)

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Simular no motor de cálculo

Na Escrituração Fiscal, o fiscal reproduz o request do ERP para uma nota de entrada e compara, lado a lado, o que a nota destacou com o que o Motor devolve.

  1. Ações do documento › SimularCliente
  2. Opções do requestCliente
  3. Um request S4 por itemInventApps (automático)
  4. Motor calculaInventApps (automático)
  5. Nota × Motor lado a ladoInventApps (automático)
  6. DivergênciaInventApps (automático)
  7. Request e response por itemCliente

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Ver o processo no app TaxCalculation · Segue para: WorkIA · Conferir uma NF-e no motor

WorkIA · Conferir uma NF-e no motor

O WorkIA monta o payload a partir da nota anexada, roda o Motor sem gravar e desenha o comparativo NF-e × motor item a item.

  1. Anexar o XML no chatCliente
  2. calc_guiaWorkIA (assistente)
  3. calc_referencia · calc_converter_payloadWorkIA (assistente)
  4. calc_calcular (modo item)InventApps (automático)
  5. Comparativo NF-e × motorWorkIA (assistente)
  6. Divergência ou item sem regra?WorkIA (assistente)

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Ver o processo no app WorkIA · Segue para: WorkIA · Diagnosticar uma divergência

WorkIA · Diagnosticar uma divergência

Funções de leitura que o WorkIA usa sozinho para explicar por que o Motor calculou daquele jeito. Nenhuma delas grava.

  1. calc_configuracaoWorkIA (assistente)
  2. calc_regra_search · calc_regra_getWorkIA (assistente)
  3. calc_simularInventApps (automático)
  4. ef_search · ef_get · ef_analisarInventApps (automático)
  5. ef_simular_regraInventApps (automático)
  6. Onde está a causa?WorkIA (assistente)

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Ver o processo no app WorkIA · Segue para: WorkIA · Criar ou corrigir regra com aprovação

WorkIA · Criar ou corrigir regra com aprovação

Escrita no Motor só passa por draft, prévia e clique humano. O WorkIA executa sozinho apenas as funções de leitura e de prévia.

  1. Direção e CST de entradaWorkIA (assistente)
  2. calc_regra_criar_draft · calc_regra_alterar_draftWorkIA (assistente)
  3. Revisão da préviaCliente
  4. calc_regra_*_commitWorkIA (assistente)
  5. Aprovação humanaCliente
  6. Regra gravada pendenteInventApps (automático)
  7. calc_regra_decidir_draft · commitWorkIA (assistente)
  8. Regra em vigorInventApps (automático)

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