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Processo · Escrituração Fiscal

Serviços tomados e retenções

NFS-e de serviços contratados, com as retenções que seguem para a EFD-Reinf.

Etapa: Entradas InventApps (automático) Cliente e Invent Cliente

Começa quandoPrestador emite a NFS-e
Termina emRetenções declaradas na Reinf
Passos6

Outros apps neste processo: Inbound

O que fazer em cada app

Inbound
  1. Captura de NFS-e no app NFS-e, em Configurações › Recebimento, como na Captura de documentos: só chegam as notas de municípios no padrão nacional (ADN).
  2. Municípios fora do ADN: o prestador precisa enviar o XML do padrão nacional para uma caixa monitorada pelo Buscadores; layout municipal próprio não é lido.
  3. Usar Escrituração Fiscal ligado. A NFS-e ganha o processo Serviço: validar parceiro, vincular pedido, (aprovar divergência), lançar fatura no ERP e escrituração — sem entrada de mercadoria.
  4. Pedido de serviço rateado em vários centros de custo: a fatura reparte o valor na proporção do pedido. O pedido de serviço não deve esperar entrada de mercadoria.
  1. Confira a NFS-e em Documentos › Recebidos do app NFS-e. A situação mostra Recebida, Evento ou XML não lido; filtre por Papel (Tomador, Intermediário, Destinatário).
  2. XML não lido: o arquivo chegou mas não pôde ser interpretado. Peça ao prestador o XML do padrão nacional e envie pela Gestão de Arquivos.
  3. Acompanhe o processo Serviço na Escrituração Fiscal: vínculo com o pedido, aprovação da divergência, Lançar Fatura do Fornecedor (MIRO) e escrituração com as retenções.
  4. Nota que não chegou: confira Status da captura e o Último erro. Depois de esvaziar a fila, o ADN impõe uma pausa de 1 hora, que vale mais que o intervalo configurado.
Escrituração Fiscal

Em elaboração

O que fazer neste app ainda está sendo escrito.

Siga o passo a passo do processo: cada passo traz a entrada, a saída, como saber que deu certo e o que fazer se falhar.

Passo a passo

1. Captura da NFS-e

InventAppsInventApps (automático)

A NFS-e chega pelo Ambiente Nacional ou, nos municípios fora do padrão nacional, pela captura de e-mail do InventApps.

EntradaNFS-e do prestador
SaídaNFS-e no InventApps
Deu certo quandoNFS-e tomadas recebidas

Tela: a capturar na DEMO.

2. Fato gerador da retenção

InventAppsCliente e InventVerificação

Antes de reter, o InventApps valida se o serviço e o prestador geram retenção.

Deu certo quandoRetenção só onde há fato gerador

Tela: a capturar na DEMO.

3. Cálculo das retenções

InventAppsInventApps (automático)

Calcula ISS retido pelo estabelecimento tomador, IRRF, INSS e PCC.

EntradaNFS-e validada
SaídaRetenções calculadas
Deu certo quandoValor líquido igual ao pago ao prestador

Tela: a capturar na DEMO.

4. ERP · Retenções com fato gerador no pagamento (alternativa)

ERPCliente

Verificar as retenções cujo fato gerador é o pagamento no ERP e enviar via API para a Escrituração Fiscal.

EntradaPagamentos registrados no ERP
SaídaRetenções enviadas por API ao InventApps
Deu certo quandoRetenções do pagamento recebidas pela Escrituração Fiscal

Tela: a capturar na DEMO.

5. Escrituração Fiscal

InventAppsCliente e Invent

A NFS-e é escriturada como serviço tomado, com as retenções.

EntradaNFS-e com retenções
SaídaDocumento escriturado
Deu certo quandoRetenções escrituradas

Continua em: Recepção de Documentos Fiscais (Escrituração Fiscal)

Tela: a capturar na DEMO.

6. EFD-Reinf

InventAppsCliente e Invent

As retenções seguem para a EFD-Reinf nos eventos R-2010 (INSS) e R-4020 (IRRF e PCC).

EntradaRetenções escrituradas
SaídaEventos transmitidos
Deu certo quandoCompetência fechada com recibo

Tela: a capturar na DEMO.

Validações e o que fazer se falhar

Passo Validação Se falhar
Fato gerador da retenção Serviço sujeito a retenção Nota segue sem retenção
Fato gerador da retenção Regime e situação do prestador Nota vai para revisão do fiscal

Resultado esperado

  • Retenções declaradas na Reinf.

Perguntas frequentes

Em elaboração

As dúvidas deste processo serão reunidas com o manual do app e com o retorno dos treinamentos.